Vorsteuer
PRO
Tracke deine Ausgaben mit Vorsteuerabzug! Automatische USt-Berechnung (19%/7%), Belegupload und ELSTER-XML-Export für deine USt-Voranmeldung. Nur für Regelbesteuerer verfügbar.
Hinweis für Kleinunternehmer
Als Kleinunternehmer nach § 19 UStG kannst du keine Vorsteuer abziehen. Diese Features sind nur für regelbesteuerte Unternehmer relevant, die Umsatzsteuer abführen müssen.
Regelbesteuerer: Unternehmen mit Umsatz > 22.000€/Jahr oder freiwilligem Verzicht auf Kleinunternehmerregelung.
Ausgaben mit USt-Berechnung
Automatische Trennung von 19% und 7% Umsatzsteuer
Ausgabe erfassen
Automatische Berechnung:
Netto:
100,00€
USt (19%):
19,00€
Brutto:
119,00€
Bürobedarf
Stifte, Papier, etc.
19,00€
Vorsteuer
Software-Lizenz
Photoshop Abo
45,60€
Vorsteuer
Geschäftsessen
Restaurant (7% USt)
4,20€
Vorsteuer
Vorsteuer-Workflow:
1
Ausgabe erfassen
Betrag eingeben, USt-Satz auswählen
2
Automatische Berechnung
System trennt Netto-, USt- und Brutto-Betrag
3
Kategorie zuordnen
Für EÜR und steuerliche Abgrenzung
4
Beleg hochladen
Optional: Rechnung als PDF/Foto anhängen
Belegupload
Rechnungen und Quittungen digital archivieren
Beleg hier hinziehen
oder klicken zum Auswählen
PDF, JPG, PNG • Max. 10MB pro Datei
Rechnung_Adobe_Nov2024.pdf
Hochgeladen am 15.11.2024 • 256 KB
240,00€
38,40€ Vorsteuer
Tankbeleg_Shell.jpg
Hochgeladen am 14.11.2024 • 1.2 MB
65,40€
10,45€ Vorsteuer
Restaurant_Kundenessen.pdf
Hochgeladen am 12.11.2024 • 89 KB
85,50€
5,58€ Vorsteuer (7%)
✓ GoBD-konform
Unveränderbare Archivierung
📱 Mobile Upload
Foto mit Smartphone
🔍 OCR-Erkennung
Automatische Textextraktion
🔒 10 Jahre Aufbewahrung
Gesetzliche Anforderungen
Smart-Upload: Das System erkennt automatisch Beträge und USt-Sätze aus hochgeladenen Belegen (OCR).
USt-Voranmeldung automatisch berechnet
Berechnung für November 2024
2.847,50€
Zahllast an Finanzamt
(Umsatzsteuer minus Vorsteuer)
Umsatzsteuer (19%)3.125,60€
Umsatzsteuer (7%)0,00€
Vorsteuer (19%)-245,60€
Vorsteuer (7%)-32,50€
Zahllast2.847,50€
Wichtige USt-Kennzahlen
Voranmeldungs-Zeiträume
• Monatlich: Umsatz > 7.500€/Monat
• Quartalsweise: Umsatz < 7.500€/Monat
• Abgabe bis: 10. des Folgemonats
• Dauerfristverlängerung: +1 Monat möglich
Dein aktueller Status
✅ Monatliche Voranmeldung erforderlich
✅ Dauerfristverlängerung beantragt
📅 Abgabe bis: 10.01.2025
💶 Zahlung bis: 10.01.2025
Nächste Termine
📋 Dez 2024: Voranmeldung bis 10.01.2025
📋 Jan 2025: Voranmeldung bis 10.02.2025
📊 Jahreserkl. 2024: Bis 31.05.2025
ELSTER-XML-Export für Finanzamt
Direkter ELSTER-Upload
Validierte XML-Datei
Bereit für Upload in ELSTER-Formular
Periode
November 2024Steuernummer
123/456/78901USt-ID
DE123456789Zahllast2.847,50€
XML-Format Details
ELSTER XML (Auszug):
<UstVA Jahr="2024" Zeitraum="11">
<Kz81>16451,00</Kz81>
<Kz86>3125,60</Kz86>
<Kz66>245,60</Kz66>
<Kz83>2847,50</Kz83>
</UstVA>
Kz81: Umsätze 19%
16.451,00€ (Netto-Umsätze)
Kz86: Umsatzsteuer 19%
3.125,60€ (geschuldete USt)
Kz66: Vorsteuer
245,60€ (abziehbare VSt)
Kz83: Zahllast
2.847,50€ (an Finanzamt)
Nur für Regelbesteuerer
Regelbesteuerer
Du führst Umsatzsteuer ab
Vollständiger Vorsteuerabzug
USt-Voranmeldung monatlich/quartalsweise
ELSTER-XML-Export
Alle Vorsteuer-Features
Kleinunternehmer
§ 19 UStG (bis 22.000€)
Kein Vorsteuerabzug möglich
Keine USt-Voranmeldung
Features nicht verfügbar
Ausgaben trotzdem tracking möglich
Wechsel möglich
Freiwillige Regelbesteuerung
Verzicht auf Kleinunternehmer-Regelung
Bindung für mindestens 5 Jahre
Vorsteuerabzug dann möglich
Beratung mit Steuerberater empfohlen
Vorsteuer-Tipps
- Belege sofort nach Erhalt digitalisieren
- Ausgaben monatlich kategorisieren
- USt-Voranmeldung pünktlich abgeben
- Privat/Geschäftlich sauber trennen
Rechtliche Hinweise
- Belege 10 Jahre aufbewahren (§ 147 AO)
- Ordnungsgemäße Buchführung erforderlich
- Steuerberater bei Unsicherheiten konsultieren
- Software ersetzt keine professionelle Beratung
Was kommt als nächstes?
Vorsteuer-Tracking aktiv? Perfekt! Gib deinem Steuerberater Zugang für noch bessere Zusammenarbeit oder entdecke die Webhook-Features für externe Integrationen.