E-Rechnung
Bereite dich auf die E-Rechnung-Pflicht ab 2025 vor! ZUGFeRD 2.1.1 und XRechnung 3.0 mit automatischer XML-Generierung und vollständiger EN 16931 Compliance.
Pflicht ab 1. Januar 2025!
Alle B2B-Rechnungen (Unternehmen an Unternehmen) müssen ab 2025 als strukturierte E-Rechnung gestellt werden. Paper- und PDF-Rechnungen sind dann nicht mehr zulässig.
Übergangsfristen: Bis 2026 sind PDF-Rechnungen noch erlaubt, wenn der Empfänger zustimmt. Ab 2027 gilt die Pflicht vollumfänglich.
ZUGFeRD 2.1.1
PDF/A-3 mit eingebettetem XML - lesbar für Mensch und Maschine
Hybrid-Format
Eine Datei, die sowohl als PDF anzeigbar als auch maschinell verarbeitbar ist.
PDF-Layer
Menschlich lesbar
XML-Daten
Maschinell verarbeitbar
PDF/A-3 konform
Langzeitarchivierung möglich
Automatische XML-Einbettung
System generiert strukturierte Daten automatisch
Standard-PDF-Reader
Normal mit Adobe Reader, etc. öffenbar
ZUGFeRD-Generierung:
1
Normale Rechnung erstellen
Wie gewohnt in time2invoice arbeiten
2
ZUGFeRD aktivieren
Beim PDF-Export 'ZUGFeRD 2.1.1' auswählen
3
Automatische Verarbeitung
XML wird automatisch aus Rechnungsdaten generiert
4
Hybrid-PDF ausgeben
Erhält PDF/A-3 mit eingebetteten Strukturdaten
XRechnung 3.0
Reine XML-Struktur nach UBL 2.1 Standard
Öffentliche Verwaltung
Speziell für Behörden und öffentliche Auftraggeber entwickelt, aber auch für B2B nutzbar.
Basiert auf EN 16931 European Standard for electronic invoicing
Standard
UBL 2.1Version
XRechnung 3.0Format
XML (UTF-8)ValidierungEN 16931
Wichtige XML-Elemente:
<cbc:ID>RE-2024-001</cbc:ID>
<cbc:TaxInclusiveAmount>1487.50</cbc:TaxInclusiveAmount>
<cac:TaxCategory>S</cac:TaxCategory>
<cbc:Percent>19</cbc:Percent>
Viewer: XRechnung-XML kann mit speziellen Viewern (kostenlos verfügbar) angezeigt werden.
EN 16931 Validierung & Compliance
Automatische Validierung
Pflichtfelder geprüft
Rechnungsnummer, Datum, Umsatzsteuer-ID, Leistungsdatum
Berechnungen validiert
Nettobeträge, Steuersätze und Gesamtsummen mathematisch korrekt
Formate geprüft
Datumsformate, Ländercodes, Währungen nach ISO-Standards
Validierungs-Report
Letzter Test: RE-2024-156
EN 16931 Core Elements: ✓
UBL 2.1 Schema: ✓
XRechnung 3.0 Rules: ✓
Schematron Validation: ✓
100%
Compliance-Rate
B2B-Pflicht & Timeline
2025
Start der E-Rechnung-Pflicht
Alle B2B-Rechnungen müssen strukturiert elektronisch gestellt werden.
Ausnahme: Kleinbetragsrechnungen unter 250€
2026
Übergangsphase
PDF-Rechnungen noch erlaubt, wenn Empfänger ausdrücklich zustimmt.
Empfehlung: Schon 2025 E-Rechnung nutzen
2027
Vollständige Umsetzung
Keine Ausnahmen mehr - alle B2B-Rechnungen nur noch elektronisch.
100% E-Rechnung-Pflicht
Wer ist betroffen?
- • Alle Unternehmen (B2B-Rechnungen)
- • Freiberufler an Unternehmen
- • GmbH, AG, UG, KG, OHG
- • Auch internationale Rechnungen
Was bleibt ausgenommen?
- • B2C-Rechnungen (an Privatpersonen)
- • Kleinbetragsrechnungen unter 250€
- • Fahrausweise, Parkscheine
- • Rechnungen aus dem Ausland (noch)
Automatische XML-Generierung
Konfiguration
Nur für Behörden/öffentliche Auftraggeber erforderlich
Export-Optionen
Standard PDF + E-Rechnung
Normale PDF für dich + E-Rechnung für den Kunden
Nur E-Rechnung
Ausschließlich ZUGFeRD/XRechnung, kein separates PDF
Archiv-Paket
ZIP mit PDF, ZUGFeRD und XRechnung
Best Practices
- Jetzt schon E-Rechnung testen und optimieren
- Kunden über E-Rechnung-Umstellung informieren
- Validierung immer vor Versand durchführen
- Archive für Betriebsprüfung vorbereiten
Häufige Probleme
- Unvollständige Unternehmensdaten (USt-ID fehlt)
- Falsche Steuersätze oder Berechnungen
- Empfänger kann E-Rechnung nicht verarbeiten
- Leitweg-ID für Behörden vergessen
Was kommt als nächstes?
E-Rechnung ist Zukunft! Kombiniere sie mit DATEV-Export für den Steuerberater oder nutze KI-Features für noch smartere Rechnungsstellung.